Die Belegdetails beinhalten weitere Informationen, die für die Verarbeitung eines Belege benötigt werden.
•Bestellvermerk, Bestellnummer, Bestelldatum, Ihr Zeichen
In diesen Felder können Bestellinformationen ergänzt und hinterlegt werden. So können Sie weitere Details dem Beleg hinzufügen.
•Gewicht Netto/Brutto
Zeigt Ihnen das Ges. Gewicht des Beleges in Netto & Brutto.
•Abrechnungsart
Zeigt Ihnen die genutzte Abrechnungsmethode:
Auftragsorientiert (Restmenge) = Normale Abrechnung über Auftrag -> Lieferschein -> Rechnung.
Auftragsorientiert (Auflaufend) = Abrechnung über Anzahlungs-/Teil-/Schlussrechnung.
Auftragsübergreifend = Abrechnung über die Lieferscheine aus mehreren Aufträgen.
Hinweis: Die Abrechnungsarten können nicht miteinander vermischt werden.
Über die <...> Schaltfläche kann eine automatisch gesetzten Sperre mit den Kästchen <Liefersperre> sowie <Rechnungssperre> aktiviert sowie deaktiviert werden.
•Erlöscode, Kostenstelle, Kostenträger, Auswertungs-/KZ, Vertreter
In diesen Felder können Daten, welche bei der Belegübergabe in ein Finanzbuchhaltungsprogramm zum Tragen kommen, ergänzt und hinterlegt werden.
•Beleg ist erledigt
Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens kann der Beleg manuell auf erledigt gesetzt werden. Somit erscheint dieser Beleg nicht mehr unter den offenen Belegen auf.
•e-Rechnung
Hier kann die jeweilige e-Rechnungsart ausgewählt werden <ebInterface 6.1, XRechnung, ZUGFeRD>.
Hinweis: Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn eine e-Rechnungsart bei dem jeweiligen Kunden konfiguriert wurde.
Vor dem Verwenden von der e-Rechnung sollte, mit dem Empfänge Kontakt aufgenommen werden, damit die Unterstützung des jeweiligen e-Rechnungsart gegeben ist.