In diesem Bereich werden die Grundlagen für die Funktion <Nachkalkulation> über <Grundlagen/Zusatzpakete/Nachkalkulation> in der Menüleiste hinterlegt.
Die Nachkalkulation ist eine auf den Auftrag bezogene Kalkulation, die Abweichungen zur Angebotskalkulation darstellt und eine Kostenüberdeckung oder eine Kostenunterdeckung ermittelt.
Folgende Einstellungen können hier vorgenommen werden:
•Allgemein
Im Bereich <Allgemein> finden Sie grundsätzliche Einstellungen für die Nachkalkulation.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es hier:
Mengeneinheit Std. |
Hier wird die Mengeneinheit für die Arbeitsstunden festgelegt. |
Lohnart |
Dieses Feld dient zur Hinterlegung der gewünschten Lohnart, die für die Berechnung der Nachkalkulation verwendet werden soll. |
Einzelpreisermittlung |
In diesem Feld legen Sie fest, nach welcher Grundlage die Einzelpreisermittlung stattfinden soll. Hier können Sie entscheiden, ob Sie anhand des Durchschnittspreise, des höchsten Preises oder des niedrigsten Preise die Einzelpreisermittlung durchführen möchten. |
Mengen/Erfassungstyp |
Dieses Feld dient zur Definition der Menge, die für Ihre Nachkalkulatiosprojekte verwendet werden soll. Sie haben die Möglichkeit sich zwischen der Lagereinheit, der Verkaufseinheit oder der Basiseinheit zu entscheiden. |
Lagerort aus der MDE bevorzugen |
Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der Lagerort des Artikel, der mittels eines Mobilen Datenerfassungsgerätes erfasst wurde, bevorzugt. |
Lagerbuchungen sofort durchführen |
Wenn Lagerbuchungen bei der NK- Mengenerfassung sofort durchgeführt werden sollen, muss dieses Kontrollkästchen aktiviert werden. |
Materialkosten in % |
In diesen Feldern werden die Gemeinkosten in Prozent für das Material, die Fertigung und das Geschäft hinterlegt. |
Fertigungsgemeinkosten in % |
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Geschäftsgemeinkosten (WG) in % |
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Bevorzugte Kalkulationsart |
Hier legen Sie fest, ob Ihre bevorzugte Kalkulationsart die Auftragskalkulation oder die Stundenkalkulation ist. |
Erweiterte Auftragskalkulation |
Sofern Sie eine erweiterte Darstellung der Auftragskalkulation wünschen, muss dieses Kontrollkästchen aktiviert werden. |
Pauschale Abrechnung laut Sollbetrag |
Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens erfolgt eine pauschale Abrechnung anhand des Sollbeleges (Auftragsbestätigung). |
•Lohnart
Im Register <Lohnart> werden die unterschiedlichen Lohnarten für die Nachkalkulation festgelegt.
Mit den Schaltflächen <Plus> und <Minus> am unteren linken Rand können Sie Lohnarten hinzufügen sowie entfernen.
Die Spalte <Lohnart> dient zur Hinterlegung der Abkürzung der Lohnart, im Anschluss wird in der Spalte <Bezeichnung> die genaue Bezeichnung der entsprechenden Lohnart hinterlegt.
Die Spalte <Personalstundenfaktor> dient zur Eingabe des gewünschten Faktors, der für die Berechnung der Lohnart berücksichtigt werden soll. Zum Beispiel es wird eine Überstunde wird mit doppelten Stundensatz verrechnet.
Hinweis: Damit die Berechnung richtig durchgeführt wird, müsste der Faktor 2,00 in der Spalte <Personalstundenfaktor> hinterlegt werden.
In der Spalte <Lohnexportcode> kann ein Exportcode für den Lohn hinterlegt werden. Im Anschluss legen Sie über das Kontrollkästchen <Produktiv> fest, ob es sich bei der entsprechende Lohnart um eine produktive Lohnart handelt.
Durch einen <Doppelklick> in die jeweilige Spalte z.B. <Bezeichnung> können vorhandene Daten überarbeitet werden.
•Teilrechnung
Diese Rubrik dient zur Festlegung der Definitionen für die Teilrechnungen. Folgende Einstellungsmöglichkeiten können hier getroffen werden:
Mengeneinheit RE |
Hier legen Sie die Mengeneinheit für die Rechnung fest. |
Positionszeile 1 (Bezeichnung 1) |
Diese Zeilen dienen zur Hinterlegung des gewünschten Textes, der in der ersten und zweiten Zeile des Beleges angedruckt werden soll. Über die Schaltfläche "Platzhalter" können Sie noch zusätzliche Platzhalter einfügen, die eine einfache Standardisierung der Belege ermöglichen. |
Positionszeile 2 (Bezeichnung 2) |